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南部县建兴镇初级中学2018年度 部门预算编制说明

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发表于 2018-3-3 11:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    南部县建兴镇初级中学2018年度 部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规。培养全面的社会主义事业接班人。

2.向主管部门编制教育事业发展的中、长远规划和年度计划及全辐射区教学点的布局结构调整计划。

3.负责实施全镇初中义务教育及均衡发展和教育公平发展,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。

4.负责扫除青壮年文盲工工作。配合当地政府对农民工进行实用技术培训。

5.主管教师工作,负责实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作,负责教师资格制度的实施和人才队伍建设。

6.指导学校教师何学生的思想、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和维定工作。

8.存办上级部门安排的其它工作。

(二)2017年重点工作完成情况

1. 着力基础教育提质增量,实施义务教育。

2. 深化师风行风整治,改善办学水平。

3. 强化师资力量建设,着力提高队伍建设。

4. 实施教育惠民政策,全面落实教育资助。

5. 切实抓好教育工作,深入开展依法治校。

6. 大力加强教体融合,增强学生身体素质。

7. 抓好系统内部管理,树立良好教育形象。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南部县建兴镇初级中学本级。本单位为财政全额拨款事业单位,人员编制64人,专任教师53人,工勤3人,退休职工26人(未纳入预算),遗嘱供养5人。

三、收支预算总体情况

南部县建兴镇初级中学2018年收入预算643.2万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入643.2万元,占100%。

2018年支出预算643.2万元,其中:基本支出643.2万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况

南部县建兴镇初级中学2018年度财政拨款收支预算总计643.2万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少4万元,下降0.0001%。主要原因是职工退休玉工资变化。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南部县建兴镇初级中学2018年度一般公共预算财政拨款支出643.172274万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4万元,增下降0.0001%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南部县建兴镇初级中学2018年一般公共预算财政拨款支出643.172274万元,主要用于以下方面:教育支出587.32944万元,占91.3%;遗嘱供养支出3.276万元,占0.51%;住房保障支出52.732944万元,占8.19%;

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育2050203:587.1633万元,主要用于人员经费。

2. 住房保障2210201: 52.732944万元,主要用于人员经费。

3.社会保障和就业2080801:3.276万元,主要用于人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南部县建兴镇初级中学2018年一般公共预算财政拨款基本支出643.172274万元,其中:

人员经费639.896274万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南部县建兴镇初级中学2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。

1.2018年无公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2018年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费

3.公务接待费

2018年无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

建兴镇初级中学2018年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南部县建兴镇初级中学为二级预算单位没有下降单位。

(二)政府采购支出情况

2018年度没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

南部县建兴镇初级中学2018年未占有使用的国有资产中没有车辆,无单价50以上通用设备,无单价100万以上专业设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释(根据本单位编制说明中涉及的取舍)

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和供养支出。

4..教育2050203初中教育:指各部门举办的教育支出。



5.社会保障和就业::2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:是指机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

6.社会保障2210201住房公积金:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴 以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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